中共湖南省委政策研究室

2019年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　根據《中共湖南省委 湖南省人民政府關于湖南省省級黨政機關機構設置的通知》(湘發【2018】21號)精神，將省委改革辦從省委政研室分離，將新組建的中共湖南省委財經委員會辦公室設在省委政研室。省全面建成小康社會推進工作領導小組辦公室仍設在省委政研室。目前，省委政研室共核定行政事業編44名，其中行政編34名、事業編8名、工勤編2名；離退休干部23人(其中副廳級以上11人)。設省委政研室主任1名(編制在省委辦公廳)、副主任3名、副巡視員2名；設省委財辦專職副主任1名；處級干部共17名。另外，1名省委巡視組組長(正廳長級 張偉達)的工資關系放在我室。主要職能如下：

　　(一)根據省委的指示，起草、組織有關力量共同起草和修改省委領導同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草和修改省委的重要文稿。(二)根據省委的意圖和部署，組織力量對“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局落實情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，為促進政策落實和完善決策服務。(三)收集整理國內外、省內外重要信息資料，對經濟、政治、社會、文化、生態文明等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(四)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(五)承擔省委財經委員會日常工作。(六)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(七)承擔省委交辦的其他事項。

　　(二)機構設置

　　我室共有內設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　二、部門預算單位構成

　　省委政研室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有省委政研室本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算編報范圍為本級機關。收入為一般公共預算。

　　(一)收入預算：2019年年初預算數1492.42萬元，其中，一般公共預算撥款1492.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少427.2萬元，主要是機構改革后省委改革辦分離出去，資金也一并劃轉。

　　(二)支出預算：2019年年初預算數1492.42萬元。其中，一般公共服務支出1171.12萬元，教育支出5萬元，社會保障和就業支出146.30萬元，醫療衛生與計劃生育支出95萬元，住房保障支出75萬元。一般公共服務支出較去年減少418.80萬元，主要是給省委改革辦劃轉資金；教育經費支出減少5萬元，主要是減少了培訓費的支出；社會保障與就業、醫療衛生與計劃生育、公積金等支出比去年減少2.8萬元，主要是省委改革辦人員分離出去費用減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入1492.42萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年基本支出年初預算數為1102.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2019年項目支出年初預算數為390萬元，是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研專項及重大課題支出300萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；全省建設小康社會工作支出45萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國40萬元，主要用于業務工作出國方面；培訓費支出5萬元，主要用于省委小康辦培訓方面的工作。

　　五、其他重要事項的的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2019年本級機關運行經費當年一般公共預算款數為268.12萬元，比2018年預算增加167.20萬元，上升165.68%。

　　2、“三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為106萬元，其中公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費40萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費40萬元)，因公出國(境)費40萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少2萬元，因機構改革省委改革辦分離出去后公務用車公務接待減少等原因。

　　3、政府采購情況

　　2019年本級政府采購預算總額159.50萬元，其中：政府采購貨物預算56.5萬元，政府采購服務預算103萬元。

　　4、國有資產占用情況

　　截至2018年6月30日，省委政研室共有車輛6輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車6輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為390萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出390萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　七、其他說明

　　本單位無納入專戶管理的非稅收入撥款(23、24表)。無政府性基金預算支出(21、22表)。

　　附件：2019年部門預算公開表